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南庄镇政府，各街道办事处，区属各单位，市驻禅单位：

  根据《佛山市政务服务数据理局 佛山市财政局关于开展2023年政府采购领域“双随机、一公开”监管检查工作的通知》工作部署，我区将开展2023年政府采购领域“双随机、一公开”检查工作。经采取随机抽取方式，确定佛山市柒伍柒科技有限公司南庄镇城建水务综合事务中心（佛山市柒伍柒科技有限公司南庄镇水利所）等5个单位为本次监督检查的对象。现将有关事项和要求通知如下：

  检查对象

  本次检查对象为：佛山市柒伍柒科技有限公司南庄镇城建水务综合事务中心（佛山市柒伍柒科技有限公司南庄镇水利所）、佛山市柒伍柒科技有限公司交通运输局、佛山市柒伍柒科技有限公司住房城乡建设和水利局、佛山市柒伍柒科技有限公司园林绿化技术服务中心、佛山市第四中学（具体检查项目详见附件1）。

  二、检查内容

  （一）采购人内部控制制度的完整性、科学性和合理性：采购需求是否符合国家法律法规规定，是否完整、明确；全年预算预留给中小企业比例是否达到国家要求；采购信息是否按照法律法规规定进行公开。

  （二）政府采购项目采购方式和程序是否合法合规：是否存在以入围方式设置政府采购资格库；是否落实政府采购节能、环境标志产品、政府采购促进中小企业发展、监狱企业、残疾人福利性单位享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购扶持政策。

  （三）政府采购项目的执行方面：是否按照规定公开采购意向；是否合法合规编制采购文件；是否依法组建评标委员会并依法开展评审活动；是否依法公告中标（成交）信息；是否按规定签订、公告、备案政府采购合同；是否依法依规收取和退还投标保证金及履约保证金；是否按照规定进行合同支付、管理和履约验收;是否在采购文件中约定延期付款的法律责任等。

  （四）是否按照相关法律法规或制度规定处理政府采购询问和质疑。

  （五）政府采购代理机构的代理行为是否符合法律、法规和有关管理规定。

  （六）是否存在《佛山市政府采购负面清单》的情形。

  三、时间安排

  （一）材料报送阶段

  各被检查对象按照附件1的检查项目清单，将项目资料整理好，于2023年8月4日前送至区财政局政府采购监管股（区政府岭南大院二号楼306室）。如在检查阶段需补充其它材料的，请在收到补充通知后按要求补充。

  书面审查阶段

  我局成立监督检查工作组，对被检查单位提供的资料进行书面审查；依照政府采购相关法律法规和检查程序，编制检查工作底稿。

  现场监督检查阶段

  监督检查工作组结合书面审查情况，适时实施现场考察、随机抽查、询问、笔录、座谈等方式开展现场检查，由被检查对象签字确认检查工作底稿。

  处理处罚阶段

  对监督检查中发现的违法线索进行延伸检查，对查实的违法违规行为依法作出处理处罚，对国家公职人员涉嫌违纪的行为移交纪检监察部门处理。

  汇总报告阶段

  形成监督检查报告，按规定提出处理意见和建议。

  四、其他

  （一）结果处理

  我局对检查中发现的问题将列出整改清单，并责令相关责任人限期整改；对发现的违法违规行为，将依法依规进行处理。属于其他部门管辖的问题，及时移交相关部门查处；涉嫌犯罪的,依法移送司法机关。

  （二）结果公开

  在“禅城区人民政府门户网”等相关网站，向社会公布检查情况和检查结果。

  （三）请各被检查单位重视本次监督检查工作，落实专人负责跟进，填报《2023年度政府采购监督检查工作联系人情况表》（附件2）并于2023年8月4日前报送我局。

  附件：1.2023年政府采购监督评价项目表.xls

                 2.2023年度政府采购监督检查工作联系人情况表.xls

                 3.佛山市政府采购负面清单.xls